Retail KPI Cockpit · 华东示例大区

2026-09 · 数据截至第 20 天 · 34 家门店 × 4 个车型演示数据，全部随机生成

核心指标

MTD 锁单

2,432

月目标 3,963 台

进度达成率

92%

时间进度 67%

试驾→锁单率

25%

留资→试驾 37%

P1 预警单元

预警总数 44

今日结论

截至 9 月 20 日，华东示例大区 MTD 锁单 2,432 台，月目标 3,963 台；时间进度 67%，进度达成率 92%，落后时间进度 210 台。
城市维度：宁波领跑（达成 98%），南京垫底（达成 76%，试驾→锁单 22%）。
共 44 个预警单元：P1 13 / P2 22 / P3 9；病因分布综合类 13、渠道类 11、效率类 10、跟进类 9、数据类 1。

优先处理

P1 苏州3号店 · MPV（三级门店，达成 27%）：多环节偏弱，最弱为进店→留资率 34%（同层均值 45%） → 门店店长：店长牵头做一次全漏斗复盘，按周跟进改善
P1 无锡4号店 · 家庭SUV（三级门店，达成 28%）：多环节偏弱，最弱为试驾→锁单率 8%（同层均值 22%） → 门店店长：店长牵头做一次全漏斗复盘，按周跟进改善
P1 南京2号店 · 纯电轿车（三级门店，达成 33%）：多环节偏弱，最弱为试驾→锁单率 9%（同层均值 22%） → 门店店长：店长牵头做一次全漏斗复盘，按周跟进改善
P1 南京2号店 · 旗舰SUV（三级门店，达成 38%）：试驾→锁单率 10%，同层均值 22% → 销售经理 / 陪驾组：抽检试驾陪同与报价环节，安排标杆门店带教
P1 苏州4号店 · 旗舰SUV（二级门店，达成 39%）：留资→试驾率 23%，同层均值 37% → 销售主管 / 培训组：排查 48 小时内首次邀约率，补齐试驾邀约话术
P1 南京2号店 · MPV（三级门店，达成 39%）：多环节偏弱，最弱为试驾→锁单率 10%（同层均值 22%） → 门店店长：店长牵头做一次全漏斗复盘，按周跟进改善

大区漏斗 · 城市达成

分层标兵与关注门店（同层内比较）

一级门店（11 家）

标兵	健康分	达成	试驾→锁单
宁波2号店	64	90%	27%
无锡1号店	64	115%	30%
温州4号店	60	99%	30%

关注	健康分	达成	试驾→锁单
杭州2号店	34	82%	23%
苏州5号店	36	87%	25%
苏州2号店	45	88%	27%

数据待核，暂不参与排名：宁波4号店

二级门店（11 家）

标兵	健康分	达成	试驾→锁单
杭州4号店	65	109%	27%
杭州5号店	57	108%	25%
苏州4号店	57	89%	30%

关注	健康分	达成	试驾→锁单
杭州1号店	32	79%	21%
宁波1号店	33	81%	20%
宁波3号店	48	99%	25%

三级门店（11 家）

标兵	健康分	达成	试驾→锁单
南京4号店	69	92%	24%
杭州7号店	56	105%	26%
宁波6号店	56	99%	25%

关注	健康分	达成	试驾→锁单
南京2号店	26	46%	12%
无锡4号店	37	69%	17%
南京6号店	46	71%	19%

健康分热力图 · 门店 × 车型

门店	层级	门店健康分	旗舰SUV	家庭SUV	纯电轿车	MPV
宁波2号店	一级	64	57	60	52	68
无锡1号店	一级	64	68	47	60	61
温州4号店	一级	60	54	61	48	55
温州1号店	一级	56	46	56	54	58
南京1号店	一级	53	49	49	61	50
苏州1号店	一级	47	48	42	48	57
无锡3号店	一级	46	50	40	50	53
杭州3号店	一级	46	43	49	47	53
苏州2号店	一级	45	52	48	26	53
苏州5号店	一级	36	45	39	44	32
杭州2号店	一级	34	43	36	41	55
宁波4号店	一级	⚠ 待核	51	⚠ 待核	53	39
杭州4号店	二级	65	63	55	66	57
杭州5号店	二级	57	55	58	57	42
苏州4号店	二级	57	30	67	50	65
苏州6号店	二级	54	53	49	63	51
温州3号店	二级	54	55	52	48	55
杭州6号店	二级	51	65	45	35	55
无锡2号店	二级	50	40	55	52	59
南京3号店	二级	49	46	50	46	36
宁波3号店	二级	48	49	49	42	65
宁波1号店	二级	33	34	48	43	35
杭州1号店	二级	32	36	38	39	48
南京4号店	三级	69	68	68	46	65
杭州7号店	三级	56	62	50	55	53
宁波6号店	三级	56	50	45	55	76
宁波5号店	三级	55	56	51	46	63
南京5号店	三级	55	53	56	45	63
苏州3号店	三级	52	53	56	50	28
无锡5号店	三级	50	45	55	43	51
温州2号店	三级	50	48	52	46	50
南京6号店	三级	46	42	46	56	51
无锡4号店	三级	37	47	31	50	45
南京2号店	三级	26	34	41	27	30

预警清单

优先级	门店	车型	层级	病因	达成	责任方
P1	苏州3号店	MPV	三级	综合类	27%	门店店长
P1	无锡4号店	家庭SUV	三级	综合类	28%	门店店长
P1	南京2号店	纯电轿车	三级	综合类	33%	门店店长
P1	南京2号店	旗舰SUV	三级	效率类	38%	销售经理 / 陪驾组
P1	苏州4号店	旗舰SUV	二级	跟进类	39%	销售主管 / 培训组
P1	南京2号店	MPV	三级	综合类	39%	门店店长
P1	南京5号店	纯电轿车	三级	效率类	46%	销售经理 / 陪驾组
P1	南京3号店	MPV	二级	渠道类	52%	大区运营 / 品牌活动组
P1	南京4号店	纯电轿车	三级	综合类	54%	门店店长
P1	苏州2号店	纯电轿车	一级	综合类	55%	门店店长
P1	南京6号店	旗舰SUV	三级	综合类	55%	门店店长
P1	宁波1号店	旗舰SUV	二级	效率类	55%	销售经理 / 陪驾组
P1	南京3号店	纯电轿车	二级	渠道类	58%	大区运营 / 品牌活动组
P2	宁波1号店	MPV	二级	效率类	60%	销售经理 / 陪驾组
P2	南京3号店	旗舰SUV	二级	渠道类	62%	大区运营 / 品牌活动组
P2	无锡2号店	旗舰SUV	二级	效率类	64%	销售经理 / 陪驾组
P2	杭州6号店	纯电轿车	二级	综合类	66%	门店店长
P2	南京3号店	家庭SUV	二级	渠道类	68%	大区运营 / 品牌活动组
P2	杭州5号店	MPV	二级	渠道类	69%	大区运营 / 品牌活动组
P2	苏州5号店	MPV	一级	综合类	72%	门店店长
P2	杭州1号店	纯电轿车	二级	渠道类	75%	大区运营 / 品牌活动组
P2	温州4号店	MPV	一级	渠道类	75%	大区运营 / 品牌活动组
P2	杭州1号店	家庭SUV	二级	效率类	75%	销售经理 / 陪驾组
P2	杭州2号店	家庭SUV	一级	综合类	76%	门店店长
P2	杭州3号店	旗舰SUV	一级	效率类	77%	销售经理 / 陪驾组
P2	杭州2号店	旗舰SUV	一级	综合类	77%	门店店长
P2	杭州2号店	纯电轿车	一级	效率类	78%	销售经理 / 陪驾组
P2	宁波3号店	纯电轿车	二级	跟进类	79%	销售主管 / 培训组
P2	杭州1号店	旗舰SUV	二级	效率类	80%	销售经理 / 陪驾组
P2	温州4号店	纯电轿车	一级	跟进类	82%	销售主管 / 培训组
P2	杭州3号店	纯电轿车	一级	效率类	83%	销售经理 / 陪驾组
P2	苏州1号店	家庭SUV	一级	跟进类	84%	销售主管 / 培训组
P2	温州2号店	纯电轿车	三级	综合类	84%	门店店长
P2	苏州5号店	家庭SUV	一级	综合类	85%	门店店长
P2	宁波4号店	家庭SUV	一级	数据类	185%	BI 数据链路
P3	宁波4号店	MPV	一级	跟进类	86%	销售主管 / 培训组
P3	杭州7号店	MPV	三级	跟进类	90%	销售主管 / 培训组
P3	无锡5号店	纯电轿车	三级	渠道类	90%	大区运营 / 品牌活动组
P3	宁波4号店	旗舰SUV	一级	跟进类	93%	销售主管 / 培训组
P3	温州4号店	旗舰SUV	一级	渠道类	93%	大区运营 / 品牌活动组
P3	宁波3号店	旗舰SUV	二级	跟进类	93%	销售主管 / 培训组
P3	苏州6号店	MPV	二级	跟进类	94%	销售主管 / 培训组
P3	无锡5号店	MPV	三级	渠道类	94%	大区运营 / 品牌活动组
P3	温州2号店	旗舰SUV	三级	渠道类	95%	大区运营 / 品牌活动组

指标口径

指标	ID	口径
进店→留资率	`lead_rate`	`leads / traffic`
留资→试驾率	`td_rate`	`test_drives / leads`
试驾→锁单率	`lock_rate`	`locks / test_drives`
时间进度达成率	`achievement`	`locks / target_to_date`